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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.301115   Contract reference HOSGEDOPOL-2019-00012   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser utilizado en el Hospital General Docente de la Policía Nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2019-0003   Request Title ÂDQUISICIÓN DE MÂTERIALES, DE LÎMPIEZA   Description ÂDQUISICIÓN DE MÂTERIALES, DE LÎMPIEZA   Business Operation Enc. del Almacen de Material Gastable   Reply Reference SERVICIOS GENERALES SHEPHARD_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 814,919.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser utilizado en las diferentes áreas de este Hospital General Docente de la Policía Nacional. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.632037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 690,610.00 0.00 124,309.80 0.00 795,216.56 814,919.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 Tanque de cloro líquido al 8% (55Gls) 25 UD 9,440 8,000 200,000.00 0.00 18 36,000.00 0.00 236,000.00 236,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Tanque de desinfectantes (55Gls) 10 UD 8,732 8,000 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 87,320.00 94,400.00         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Tanque de desgrasante para ropa (55Gls) 2 UD 13,568.22 13,000 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 27,136.44 30,680.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Tanque de jabón líquido (55Gls) 15 UD 15,422.6 13,070 196,050.00 0.00 18 35,289.00 0.00 231,339.00 231,339.00         5 41104211 - Suavizantes 2.3.9.3.01 Tanque de suavizante (55Gls) 10 UD 15,340 13,000 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 153,400.00 153,400.00         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de inodoro, piso y cerámica 15 GAL 342.2 310 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 5,133.00 5,487.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 40 UD 280.24 238 9,520.00 0.00 18 1,713.60 0.00 11,209.60 11,233.60         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores Spray 8 oz. 60 UD 89.07 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,344.20 4,956.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Vinagre Blanco 32 GAL 205.11 300 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 6,563.52 11,328.00         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de Pared 12 UD 65 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 780.00 920.40         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 150 UD 35 35 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Repuestos para dispensador de ambientador glade 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Rollos de Lanillas Blancas 5 UD 2,100 2,100 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         14 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 Pine Espuma 12 UD 500 465 5,580.00 0.00 18 1,004.40 0.00 6,000.00 6,584.40         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillas para Inodoros 10 UD 271.4 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,714.00 2,360.00         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desgrasante para pisos 6 GAL 365.8 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,194.80 2,478.00         17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala de Basura con Mango 12 UD 236 240 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 2,832.00 3,398.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/02/2019_04_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 5C3E828C3426D9F7DAEE052F7690782D5E1A6514C53D87E497988D51802EDEB5