1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.300835
Contract reference
CNC-2019-00006
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE COMPETITIVIDAD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/02/2019 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNC-UC-CD-2019-0003
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE COMPETITIVIDAD
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE COMPETITIVIDAD.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIEN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,738.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/02/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/04/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Jiménez moya #32, Edificio Franco Acra, 6to Piso, Santo Domingo 10111 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.630942 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,608.49
0.00
7,129.53
0.00
68,343.00
46,738.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
Caja Eléctrica 2x4"KO 1/2" Calibre Grueso
28
UD
26
22.03
616.84
0.00
18
111.03
0.00
728.00
727.87
11
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.6.5.6.01
Switch AE2100E2B Modus Style Sencillo marfil
7
UD
115
97.46
682.22
0.00
18
122.80
0.00
805.00
805.02
12
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.6.5.6.01
Toma Corriente AE2228E2B Modus Style Doble Blanco
21
UD
220
105.93
2,224.53
0.00
18
400.42
0.00
4,620.00
2,624.95
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.6.3.02
Tubo PVC SDR-26 1/2"x19"
5
UD
50
46.61
233.05
0.00
18
41.95
0.00
250.00
275.00
14
39121204 - Cables aéreos
2.6.5.6.01
Alambre #12 Rojo Americano (pies)
200
FT
20
5.3
1,060.00
0.00
18
190.80
0.00
4,000.00
1,250.80
15
39121204 - Cables aéreos
2.6.5.6.01
Alambre #12 Blanco Americano (pies)
200
FT
20
5.3
1,060.00
0.00
18
190.80
0.00
4,000.00
1,250.80
16
39121204 - Cables aéreos
2.6.5.6.01
Alambre #12 Amarillo Americano (pies)
100
FT
7
5.3
530.00
0.00
18
95.40
0.00
700.00
625.40
17
39121204 - Cables aéreos
2.6.5.6.01
Alambre No. 12 amarillo americano
200
FT
15
5.3
1,060.00
0.00
18
190.80
0.00
3,000.00
1,250.80
18
39121204 - Cables aéreos
2.6.5.6.01
Alambre Telefono General Cable 4 Hilos Cat 3
150
UD
3
2.53
379.50
0.00
18
68.31
0.00
450.00
447.81
19
39121204 - Cables aéreos
2.6.5.6.01
Alambre Goma 2C 1.5mm Americano
150
FT
27
9.83
1,474.50
0.00
18
265.41
0.00
4,050.00
1,739.91
20
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.6.5.6.01
Tapa Electrica Ciega Octagonal
7
UD
20
16.95
118.65
0.00
18
21.36
0.00
140.00
140.01
21
60121212 - Pintura acríli
(...)
60121212 - Pintura acrílica para aerógrafo
2.3.7.2.06
Pintura Plus Acrilica Blanco 00 5
20
GAL
1,140
754.23
15,084.60
0.00
18
2,715.23
0.00
22,800.00
17,799.83
22
60121212 - Pintura acríli
(...)
60121212 - Pintura acrílica para aerógrafo
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Blanco 50
20
GAL
1,140
754.23
15,084.60
0.00
18
2,715.23
0.00
22,800.00
17,799.83
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/02/2019_08_07 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso.pdf
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ORDEN PORTAL.pdf
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ORDEN PORTAL.pdf
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Budget Setting
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4247D5AD447C36BB6A9F946A77210E1120437FAB7909956E53BA04312A51426F