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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.308161   Contract reference ETED-2019-00172   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR, PARA LOS LINIEROS   Type of Contract Services   Contract Start: 18/03/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ETED-DAF-CM-2019-0036   Request Title ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR, PARA LOS LINIEROS   Description ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR, PARA LOS LINIEROS. NOTA: ESTAS PRENDAS DEBEN SER DE BUENA CALIDAD.   Business Operation GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR, PARA LOS LINIEROS   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 66,311.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/03/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EN EL ALMACÉN DE HERRERA DE LA ETED   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.630844 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,196.00 0.00 10,115.28 0.00 105,000.00 66,311.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102301 - Camisetas inte(...)53102301 - Camisetas interiores 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE 84 FRANELAS CON CUELLO V 84 UD 550 290 24,360.00 0.00 18 4,384.80 0.00 46,200.00 28,744.80         2 53102303 - Calzoncillos 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE PANTALONCILLOS 84 UD 350 189 15,876.00 0.00 18 2,857.68 0.00 29,400.00 18,733.68         3 53102402 - Calcetines 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE 84 PARES DE MEDIAS 84 UD 350 190 15,960.00 0.00 18 2,872.80 0.00 29,400.00 18,832.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/02/2019_08_30 p.m..Pdf Download Escaneo0165.pdf Escaneo0165.pdf Download Budget Setting   Back To Top E1EACC042D104FE267A8C9BF0145849D63541FA6A10EFE01FCDCC800775B7746