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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.300722   Contract reference IDECOOP-2019-00005   Contract description: Adquisición Ofrenda Florar para depositar en el Altar de la Patria, por motivo al mes de la Patria. Perfil:Compras por Debajo del Umbral   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2019-0004   Request Title Adquisición Ofrenda Florar para depositar en el Altar de la Patria, por motivo al mes de la Patria.   Description Adquisición ofrenda Florar para depositar en el Altar de la Patria, por motivo al mes de la Patria.   Business Operation Protocolo   Reply Reference Adquisición Ofrenda Florar para depositar en el Al   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 18,880 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.631133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,000.00 0.00 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161705 - Rosas cortadas 2.3.1.3.03 Ofrenda Floral en Rosas Ecuaatorianas 1 UD 16,000 16,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/02/2019_06_26 p.m..Pdf Download cuotaofrendafloral.pdf cuotaofrendafloral.pdf Download Budget Setting   Back To Top F0A62415F3AFD13835F347E1F11F19467174F0C3DE0B59D639E2FAB2391F613B