1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.300188   Contract reference INAFOCAM-2019-00016   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAFOCAM-UC-CD-2019-0005   Request Title COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL   Description COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference AGUA PLANETA AZUL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,550 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/02/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.629528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,550.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 34,550.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 90 FARDOS DE BOLLITAS 90 UD 50 125 11,250.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 11,250.00         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 10 FARDOS DE BOTELLONES DE 4/5 LITROS 10 UD 2,500 250 2,500.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 2,500.00         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 400 AGUA DE BOTELLON DE 5 GLS 400 UD 25 52 20,800.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,800.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/02/2019_06_58 p.m..Pdf Download CUOTA Xerox Scan_13022019145017.PDF Download ADJUDICACIÓN Xerox Scan_08062019095708.PDF Download Budget Setting   Back To Top 6F34CB6D0B0F5989F309BD8CA0EA1CFC0D911F2C467AAFE24ED20CE5FE9D3145