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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.385708   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00057   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/10/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0012   Request Title Adquisicion de Materiales Medicos   Description Adquisición de Materiales Médicos, para uso en Este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No.410 de Fecha, 31/01/2019, del Directo General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Raisa Nuñez Lantigua   Reply Reference OFERTA DASSA PHARMACEUTICAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 393,819.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.628916 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 333,745.00 0.00 0.00 60,074.10 333,545.00 393,819.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Bajante de Suero con Reloj Regulador 500 UD 143.25 143.25 71,625.00 0.00 0.00 18 12,892.50 71,625.00 84,517.50         3 51111905 - Porfímero sódi(...)51111905 - Porfímero sódico 2.3.4.1.01 Papel para Sonografia 1105 100 UD 974 974 97,400.00 0.00 0.00 18 17,532.00 97,400.00 114,932.00         4 51111905 - Porfímero sódi(...)51111905 - Porfímero sódico 2.3.4.1.01 Papel P/Electro 80MM X 20M 200 UD 594 595 119,000.00 0.00 0.00 18 21,420.00 118,800.00 140,420.00         5 51111905 - Porfímero sódi(...)51111905 - Porfímero sódico 2.3.4.1.01 Termometro Orol 360 UD 127 127 45,720.00 0.00 0.00 18 8,229.60 45,720.00 53,949.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2019_06_19 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top 8659CD32D29833283BF9E5F229B970147A7D96D399000CA48B88020C200347BC