1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.303557   Contract reference 911-2019-00032   Contract description: Adquisición de Alimentos y Bebidas para PSAP Metro y PSAP Norte del primer Trimestre 2019   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/06/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2019-0002   Request Title Adquisición de Alimentos y Bebidas para PSAP Metro y PSAP Norte del primer Trimestre 2019   Description Adquisición de Alimentos y Bebidas para PSAP Metro y PSAP Norte del primer Trimestre 2019   Business Operation DIRECCION EJECUTIVA   Reply Reference oferta_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 410,750 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/06/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.627953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 410,750.00 0.00 0.00 0.00 410,750.00 410,750.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellón de Agua 5 galones ( Santo Domingo) 4,000 UD 52 52 208,000.00 0.00 0.00 0.00 208,000.00 208,000.00         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de Agua 16.9 oz (20/1) ( Santo Domingo) 600 UD 125 125 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00         10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de Agua 16.9 oz (20/1) (Santiago) 190 UD 125 125 23,750.00 0.00 0.00 0.00 23,750.00 23,750.00         11 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellón de Agua 5 galones 2,000 UD 52 52 104,000.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/02/2019_01_26 p.m..Pdf Download orden de compra AGUA PLANETA AZUL 2019-00032.pdf orden de compra AGUA PLANETA AZUL 2019-00032.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download 06- 911-DAF-CM-2019-0002 - Acta Simple.docx 06- 911-DAF-CM-2019-0002 - Acta Simple.docx Download Budget Setting   Back To Top E53A2E9FD3818492AAD400C71C0FE114B1E2BB966AD9D74C2EC52358F859ACF1