1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.308611   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2019-00006   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPIEZA Y OTROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2019-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPIEZA Y OTROS   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPIEZA Y OTROS   Business Operation DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,339,451.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline Agree later   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.627220 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,982,586.40 0.00 356,865.55 0.00 2,377,160.00 2,339,451.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 52151807 - Ollas para uso(...)52151807 - Ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDEROS 42 LBS CON TAPA 50 UD 8,400 6,991.53 349,576.50 0.00 18 62,923.77 0.00 420,000.00 412,500.27         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO (GALONES) 800 GAL 85 69.87 55,896.00 0.00 18 10,061.28 0.00 68,000.00 65,957.28         9 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS 1000/1 (FARDOS) 1,000 UD 1,040 867.8 867,800.00 0.00 18 156,204.00 0.00 1,040,000.00 1,024,004.00         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE LIQUIDO (GALONES) 300 GAL 300 246.61 73,983.00 0.00 18 13,316.94 0.00 90,000.00 87,299.94         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO (GALONES) 300 GAL 220 180.85 54,255.00 0.00 18 9,765.90 0.00 66,000.00 64,020.90         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 28X24 TIPO ZAFACON 25,000 UD 1.65 1.36 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 41,250.00 40,120.00         25 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DE TELA TIPO OSO (DOCENAS) 50 DOC 2,340 1,942.37 97,118.50 0.00 18 17,481.33 0.00 117,000.00 114,599.83         26 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA FUERTE (DOCENAS) 50 DOC 2,340 1,949.15 97,457.50 0.00 18 17,542.35 0.00 117,000.00 114,999.85         28 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 JARRAS PLÁSTICAS (DOCENAS) 5 DOC 1,610 1,347.46 6,737.30 0.00 18 1,212.71 0.00 8,050.00 7,950.01         35 48101803 - Cucharones par(...)48101803 - Cucharones para uso comercial 2.3.9.5.01 PALA REMOVEDORA ACERO 36 PULG 10 UD 3,186 2,669.49 26,694.90 0.00 18 4,805.08 0.00 31,860.00 31,499.98         40 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA (DOCENA) 50 DOC 1,080 910.17 45,508.50 0.00 18 8,191.53 0.00 54,000.00 53,700.03         47 27112203 - Bordeadoras 2.6.5.7.01 SIERRA NO.24 5/8(DOCENAS) 60 DOC 5,400 4,559.32 273,559.20 0.00 18 49,240.66 0.00 324,000.00 322,799.86 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/02/2019_08_45 p.m..Pdf Download CUOTA INV WEDDINGTON.pdf CUOTA INV WEDDINGTON.pdf Download CONTRATO WEDDINGTON.pdf CONTRATO WEDDINGTON.pdf Download Budget Setting   Back To Top 26038572BA096EAD3F97D4EC146DFD497F54FD1919854258E371EE56FF14B62E