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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.308904   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2019-00005   Contract description: COMEDORES ECONOMICOS-2019-00005   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2019-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPIEZA Y OTROS   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPIEZA Y OTROS   Business Operation DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES,HIGIENE,LIMPI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,733,600.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline Agree later   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.627009 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,164,068.30 0.00 569,532.29 0.00 3,764,960.00 3,733,600.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ÁCIDO MURIATICO (GALONES) 400 GAL 250 207.63 83,052.00 0.00 18 14,949.36 0.00 100,000.00 98,001.36         8 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS 3 GALONES (DOCENAS) 40 DOC 1,095 909.41 36,376.40 0.00 18 6,547.75 0.00 43,800.00 42,924.15         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30/1 (SACOS) 350 UD 950 788.98 276,143.00 0.00 18 49,705.74 0.00 332,500.00 325,848.74         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA HERMÉTICA ZIP LOCK 65X8X5 (CAJAS) 50 CAJ 3,325 2,761.44 138,072.00 0.00 18 24,852.96 0.00 166,250.00 162,924.96         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA PLÁSTICA 30X12X9 (DOCENAS) 50 DOC 2,700 2,242.37 112,118.50 0.00 18 20,181.33 0.00 135,000.00 132,299.83         29 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO (GALONES) 400 GAL 150 124.58 49,832.00 0.00 18 8,969.76 0.00 60,000.00 58,801.76         30 53121602 - Tulas 2.3.2.2.01 LONAS PLÁSTICAS 118X24 (DOCENAS) 20 DOC 14,400 12,135.59 242,711.80 0.00 18 43,688.12 0.00 288,000.00 286,399.92         31 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE 14 PULG (DOCENAS) 10 DOC 2,941 2,466.1 24,661.00 0.00 18 4,438.98 0.00 29,410.00 29,099.98         32 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 MANGUERA PLASTICA 100 PIES X 3/4 (DOCENAS) 30 DOC 16,200 13,454.24 403,627.20 0.00 18 72,652.90 0.00 486,000.00 476,280.10         36 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHABLE BANDEJA DOBLE TIMBRADO 200/1(FARDO) 800 UD 2,450 2,076.27 1,661,016.00 0.00 18 298,982.88 0.00 1,960,000.00 1,959,998.88         41 60121134 - Papel metálico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL ALUMINIO 12/1 200 YARDAS (CAJAS) 10 CAJ 2,400 2,018.64 20,186.40 0.00 18 3,633.55 0.00 24,000.00 23,819.95         51 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 TREMENTINA (GALONES) 400 GAL 350 290.68 116,272.00 0.00 18 20,928.96 0.00 140,000.00 137,200.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA ALEGRIA MERCANTIL.pdf CUOTA ALEGRIA MERCANTIL.pdf Download ORDEN 05 DESECHABLES ALEGRIA MERCANTIL.pdf ORDEN 05 DESECHABLES ALEGRIA MERCANTIL.pdf Download CONTRATO ALEGRIA MERCANTIL.pdf CONTRATO ALEGRIA MERCANTIL.pdf Download Informe Final_11_02_2019_08_21 p.m..Pdf Informe Final_11_02_2019_08_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 26038572BA096EAD3F97D4EC146DFD497F54FD1919854258E371EE56FF14B62E