1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.299834   Contract reference OPTIC-2019-00017   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros y Pintura   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPTIC-UC-CD-2019-0008   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros y Pintura   Description Adquisición de Materiales Ferreteros y Pintura   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference MK ELECTRICOS Y MAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,423.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 11/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.628232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,138.71 0.00 10,284.97 0.00 68,135.00 67,423.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111501 - Bolsas de lona 2.6.5.7.01 Lona plastica azul 20x24 2 UD 1,350 1,125 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,700.00 2,655.00         2 24101508 - Plataformas ro(...)24101508 - Plataformas rodantes 2.6.5.7.01 Carrito de Almacen 1 UD 15,500 13,105.71 13,105.71 0.00 18 2,359.03 0.00 15,500.00 15,464.74         3 46171509 - Gabinetes u or(...)46171509 - Gabinetes u organizadores con llave 2.3.9.9.04 Caja porta llave de 60 llaves 1 CAJ 1,750 1,479 1,479.00 0.00 18 266.22 0.00 1,750.00 1,745.22         4 30151703 - Canaletas 2.6.5.7.01 Canaleta de piso 2x6 gris 2 UD 1,400 1,125 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,800.00 2,655.00         5 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llavero plástico de colores 40 UD 20 15 600.00 0.00 18 108.00 0.00 800.00 708.00         6 52151650 - Escurridores p(...)52151650 - Escurridores para uso doméstico 2.3.9.9.01 Mezcladora para fregadero tipo palanca 2 UD 3,900 3,275 6,550.00 0.00 18 1,179.00 0.00 7,800.00 7,729.00         7 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de fibra tipo tijera de 7 pies 1 UD 8,750 7,393 7,393.00 0.00 18 1,330.74 0.00 8,750.00 8,723.74         9 42272012 - Tubos o tuberí(...)42272012 - Tubos o tuberías de succión 2.6.3.1.01 Tubo PVC 2x19 semi presión 2 UD 425 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 850.00 826.00         11 40141738 - Tapones de dre(...)40141738 - Tapones de drenaje (de aceite) 2.6.5.2.01 Reducción drenaje 2 a 1 1/2 pulg. 1 UD 45 36 36.00 0.00 18 6.48 0.00 45.00 42.48         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon con tapa de 100 litros azul 2 UD 4,300 3,640 7,280.00 0.00 18 1,310.40 0.00 8,600.00 8,590.40         20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta Dry Coat Acrilica Mate 5 UD 2,750 2,315 11,575.00 0.00 18 2,083.50 0.00 13,750.00 13,658.50         21 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galon thinner 1 UD 415 345 345.00 0.00 18 62.10 0.00 415.00 407.10         22 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Masking tape de 18mmx54.8 naranja 10 UD 200 165 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,000.00 1,947.00         25 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Porta rolo de 9 pulg 5 UD 235 195 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,175.00 1,150.50         26 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 estopa 10 LB 120 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,200.00 1,121.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/02/2019_08_34 p.m..Pdf Download Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top D009816550A28AA95F324035EF67A2255539C7F111B08AEB1B3E35CD54566069