1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.302215
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00045
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/02/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/02/2019 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0018
Request Title
Adquisición de Fardos de Botellas de Agua y de Jugos de Manzana
Description
Adquisición de Fardos de Botellas de Agua y de Jugos de Manzana para uso en este Centro de Salud, Aprobados mediante los Oficios No. 416 y 437, de fecha 30/01/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Económica Monsalas_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.625521 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua 20/1
400
UD
100
100
40,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION CUOTA.pdf
CERTIFICACION CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2020_4_07 p.m..Pdf
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Informe Final_07_02_2019_12_50 p.m..Pdf
Informe Final_07_02_2019_12_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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23D602E51C73E89699C06BA032AA71CFADB9343CA1A291E5288DECE354E5C4FC