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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.311912
Contract reference
MISPAS-2019-00030
Contract description:
Adquisición de Materiales de limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0005
Request Title
Adquisición de Materiales de limpieza
Description
Adquisición de Materiales de limpieza: Para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Ministerio de Salud y para abastecimiento del Almacén de Material Gastable, durante el trimestre Enero- marzo 2019, mediante oficio No. AMG-003-2019 d/f 07/01/2019, susc. por el Lic. Jorge Antonio Feliz, Encargado
Business Operation
Almacén de Material Gastable
Reply Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0005_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/03/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.627137 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,000.00
0.00
5,040.00
0.00
88,750.00
33,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro Liquido (galon)
500
UD
150
45
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
75,000.00
26,550.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Limpiadores de piso con componente decalina (galón)
50
UD
275
110
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
13,750.00
6,490.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPROMISO ABASTECIMIENTOS CM-0005.docx
CUOTA COMPROMISO ABASTECIMIENTOS CM-0005.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/02/2019_03_59 p.m..Pdf
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CM-0005.docx
CM-0005.docx
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