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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.299201
Contract reference
INDOTEL-2019-00119
Contract description:
Compra de materiales para el HUB de Innovación.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2019-0064
Request Title
Compra de materiales para el HUB de Innovación.
Description
Compra de materiales para el HUB de Innovación.
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
Compra de materiales para el HUB de Innovación._EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,924.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/02/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/02/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.627406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,224.55
0.00
6,700.42
0.00
39,600.00
43,924.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Pintura epoxica blanca con catalizador.
5
GAL
2,300
2,072.03
10,360.15
0.00
18
1,864.83
0.00
11,500.00
12,224.98
2
47131707 - Secadores de m
(...)
47131707 - Secadores de manos institucionales
2.3.9.1.01
Secadores de mano óptico, color silver inoxidable.
2
UD
14,050
13,432.2
26,864.40
0.00
18
4,835.59
0.00
28,100.00
31,700.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/02/2019_04_24 p.m..Pdf
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3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf
3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf
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Budget Setting
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