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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.299230
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00245
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLENO DE CALICHE Y TOSCA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-910,018-8161,018-7898.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0043
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLENO DE CALICHE Y TOSCA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-910,018-8161,018-7898.
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLENO DE CALICHE Y TOSCA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-910,018-8161,018-7898.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Reply Reference
TRANSCAVOLTEGUE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
988,059 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/02/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/02/2019 00:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.627213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
988,059.00
0.00
0.00
0.00
999,869.55
988,059.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
MATERIAL RELLENO CALICHE
312.75
UD
215
200
62,550.00
0.00
0
0.00
0.00
67,241.25
62,550.00
2
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
MATERIAL RELLENO TOSCA
1,423.86
UD
655
650
925,509.00
0.00
0
0.00
0.00
932,654.50
925,509.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
43.pdf
43.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/02/2019_03_59 p.m..Pdf
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245.pdf
245.pdf
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Budget Setting
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C3D24E4079CA9F74923B2DAEA1BE6C7BFF00D9308C47D401AB74CC33DE466401