Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.299592 
Contract referenceCNSS-2019-00020 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
08/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNSS-DAF-CM-2019-0005 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA  
SUMINISTROS DE LIMPIEZA  
Sección de Almacén y Suministro 
Prolimpiso, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
26,489.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.627111 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,448.320.004,040.700.0033,052.3226,489.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01'SERVILLETA PARA MANOS TIPO C-FOLD 1/100100PAQ78363,600.000.0018648.000.007,800.004,248.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01BOLSA PLÁSTICA 36X54 TANQUE 1/570PAQ65261,820.000.0018327.600.004,550.002,147.60
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01BOLSA PLÁSTICA 28X35 JARDÍN 1/1050PAQ63261,300.000.0018234.000.003,150.001,534.00
    
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS20UD86861,720.000.0018309.600.001,720.002,029.60
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS24GAL1181182,832.000.0018509.760.002,832.003,341.76
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Líquido24UD2401754,200.000.0018756.000.005,760.004,956.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE12UD2502503,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueadores (Cloro)24GAL97.6897.682,344.320.0018421.980.002,344.322,766.30
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cuchara desechable 25/124UD2918432.000.001877.760.00696.00509.76
    
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01LANILLA1 ROLLO DE 20 YARDAS1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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