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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.299138   Contract reference DIRECCION G. MINERIA-2019-00007   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2019-0007   Request Title Solicitud de artículos variados para cubrir necesidades institucionales   Description Artículos de limpieza y de cocina   Business Operation Suministros   Reply Reference Solicitud de artículos variados para cubrir necesi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,795.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.626722 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,183.00 0.00 5,612.94 0.00 31,654.00 36,795.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 10 UD 120 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,200.00 1,475.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 4 UD 55 70 280.00 0.00 18 50.40 0.00 220.00 330.40         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón para fregar 5 PAQ 25 115 575.00 0.00 18 103.50 0.00 125.00 678.50         4 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientadores 8 oz 15 UD 80 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,200.00 1,504.50         5 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas para basura 5 PAQ 45 45 225.00 0.00 18 40.50 0.00 225.00 265.50         6 47121612 - Barredoras par(...)47121612 - Barredoras para pisos 2.3.9.1.01 Trapeador 5 UD 100 110 550.00 0.00 18 99.00 0.00 500.00 649.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas para limpiar lozas 10 UD 15 104 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 150.00 1,227.20         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollos de papel de baño Jumbo 308 UD 70 58 17,864.00 0.00 18 3,215.52 0.00 21,560.00 21,079.52         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de papel toalla 12 UD 80 118 1,416.00 0.00 18 254.88 0.00 960.00 1,670.88         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabón líquido para manos 5 UD 200 185 925.00 0.00 18 166.50 0.00 1,000.00 1,091.50         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillos verdes para fregar 10 UD 15 14 140.00 0.00 18 25.20 0.00 150.00 165.20         12 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca de 12 tazas 2 UD 650 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         13 52151804 - Teteras para u(...)52151804 - Teteras para uso doméstico 2.3.9.9.01 Termos para Café (grandes) 3 UD 560 995 2,985.00 0.00 18 537.30 0.00 1,680.00 3,522.30         14 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.9.01 Cucharas pequeñas para café 12 UD 7 32 384.00 0.00 18 69.12 0.00 84.00 453.12         15 24112601 - Jarras 2.6.5.7.01 Jarras de cristal para agua 3 UD 200 185 555.00 0.00 18 99.90 0.00 600.00 654.90         16 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.9.01 Azucarera pequeña 4 UD 150 95 380.00 0.00 18 68.40 0.00 600.00 448.40         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente 1 LB 100 39 39.00 0.00 18 7.02 0.00 100.00 46.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.jpg CUOTA A COMPROMETER ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/02/2019_01_56 p.m..Pdf Download ADJUDICACIONES MAYO 130010.jpg ADJUDICACIONES MAYO 130010.jpg Download Budget Setting   Back To Top 79502D4A6F6BC722E0C9B02322043583AC9837BBC2C9ADA65E243CE60EBBB0AE