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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.299023
Contract reference	PROCURADURIA-2019-00232
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/02/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	07/06/2019 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023
Request Title	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.
Description	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.
Business Operation	Departamento de Informática
Reply Reference	PC OUTLET_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	182,450.18 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/02/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	07/06/2019 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method	Cash
Invoice Payment Deadline	Ready payment

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.626013 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
154,618.80	0.00	27,831.38	0.00	194,000.00	182,450.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

TECLADO

300

233.05

4,661.00

0.00

838.98

0.00

7,500.00

5,499.98

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

MOUSE

200

156.78

3,135.60

0.00

564.41

0.00

5,000.00

3,700.01

56112003 - Accesorios de (...)

2.6.1.1.01

MEMORIAS RAM DE 4GB

2,200

1,567.8

31,356.00

0.00

5,644.08

0.00

44,000.00

37,000.08

56112003 - Accesorios de (...)

2.6.1.1.01

MEMORIAS RAM DE 8GB

3,700

3,177.97

63,559.40

0.00

11,440.69

0.00

74,000.00

75,000.09

56112005 - Partes o acces(...)

2.3.9.9.01

POWER SUPPLY COMPATIBLES PARA DELL OPTIPLEX 990, 390, 790, 7010 Y 3020

3,400

2,500

37,500.00

0.00

6,750.00

0.00

51,000.00

44,250.00

56112005 - Partes o acces(...)

2.3.9.9.01

CASE GENÉRICOS

1,500

1,440.68

14,406.80

0.00

2,593.22

0.00

15,000.00

17,000.02

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

FICHA TÉCNICA DEL CPU ANEXO AL PROCESO (LLENADA POR LA EMPRESA)

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
018-8878.pdf	018-8878.pdf	Download
019-269.pdf	019-269.pdf	Download
0023.pdf	0023.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_07/02/2019_04_50 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras_07_02_2019_04_50 p.m..Pdf	Orden de Compras_07_02_2019_04_50 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

1E6F4C2761CF0FD83CB77DE5CB02D96C37EAD1D5FB77E648AF4E6939E5B99D3A