1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.383994
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00031
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0001
Request Title
Adq. de Materiales Gastables de Limpieza
Description
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante el Oficio No.110, de fecha 09 de Enero de 2019. Del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
oferta económica Monsalas Suplidores Diversos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
703,280 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.624325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
596,000.00
0.00
0.00
107,280.00
596,000.00
703,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131819 - Limpiadores cá
(...)
47131819 - Limpiadores cáusticos
2.3.9.1.01
Fardos Fundas Plásticas 100/1 24x30
800
UD
160
160
128,000.00
0.00
0.00
18
23,040.00
128,000.00
151,040.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardos Fundas Plásticas de 55 Galones 100/1
1,800
UD
260
260
468,000.00
0.00
0.00
18
84,240.00
468,000.00
552,240.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/02/2019_06_51 p.m..Pdf
Download
Informe Final_04_02_2019_06_47 p.m..Pdf
Informe Final_04_02_2019_06_47 p.m..Pdf
Download
cuota 0001.pdf
cuota 0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
9E69F583FC4C26BDC468FA8A13B56B8E82D749F8A37993168280CCFAC4C6B752