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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.296716
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00151
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. S/R 018-7822 Y 019-279.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. S/R 018-7822 Y 019-279.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. S/R 018-7822 Y 019-279.
Business Operation
Departamento de Informática
Reply Reference
IQTEK SOLUTIONS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
92,543.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.620102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,427.00
0.00
14,116.86
0.00
124,035.00
92,543.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
43221515 - Dispositivos p
(...)
43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas
2.6.5.5.01
JACK
207
UD
195
132.11
27,346.77
0.00
18
4,922.42
0.00
40,365.00
32,269.19
5
43221515 - Dispositivos p
(...)
43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas
2.6.5.5.01
FACEPLATE SENCILLO
200
UD
51
34.7
6,940.00
0.00
18
1,249.20
0.00
10,200.00
8,189.20
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE 7 PIES
207
UD
210
130.89
27,094.23
0.00
18
4,876.96
0.00
43,470.00
31,971.19
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE 3 PIES
200
UD
150
85.23
17,046.00
0.00
18
3,068.28
0.00
30,000.00
20,114.28
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
FICHA TECNICA ANEXO A ESTE PROCESO (LLENADA POR LA EMPRESA) CORRESPONDIENTE AL ARTICULO OFERTADO
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
018-7822.pdf
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019-279.pdf
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19-020.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/01/2019_01_06 p.m..Pdf
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Orden de Compras2019-00151.Pdf
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Budget Setting
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D71682DB8350CD5F61F40CEF0D8192A7FDB7EE9C0CDAB82E846A34B196FBAD8B