1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.295083
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00087
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8957, 8975 Y 8023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/01/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0019
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8957, 8975 Y 8023.
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8957, 8975 Y 8023.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Reply Reference
PROCURADURIA-14296
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,862.41 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/01/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACÉN DE PGR
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.614745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,900.35
0.00
1,962.06
0.00
20,050.00
12,862.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CONDULET DE 3/4
31
UD
60
41.82
1,296.42
0.00
18
233.36
0.00
1,860.00
1,529.78
4
39111515 - Artefactos par
(...)
39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
2.3.9.6.01
ROCETA DE PORCELANA TIPO LEVINTON
279
UD
50
22.31
6,224.49
0.00
18
1,120.41
0.00
13,950.00
7,344.90
15
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.9.2.01
ROLLO DE ALAMBRE DULCE
31
UD
40
34.24
1,061.44
0.00
18
191.06
0.00
1,240.00
1,252.50
19
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/2
200
FT
15
11.59
2,318.00
0.00
18
417.24
0.00
3,000.00
2,735.24
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
19.pdf
19.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/01/2019_01_58 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_18_01_2019_01_58 p.m..Pdf
Orden de Compras_18_01_2019_01_58 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
3604DEBBF96FFFAA73C34CAC5CDD23AA4E3EDD73BE0DC9AEFA61530AFE08F1FE