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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.294893 
Contract referencePROCURADURIA-2019-00084 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987 
Goods 
Contract Start:
17/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0042 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
FLYM COMERCIAL_EXT 
GoodsDominicana 
101,722.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.614824 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,783.400.003,939.010.00109,700.00101,722.41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR BLANCO500UD1084,000.000.0018720.000.005,000.004,720.00
    
2
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR ROJO500UD1084,000.000.0018720.000.005,000.004,720.00
    
3
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO500UD1084,000.000.0018720.000.005,000.004,720.00
    
4
39111515 - Artefactos par(...)
2.3.9.6.01ROSETA DE PORCELANA50UD70653,250.000.0018585.000.003,500.003,835.00
    
5
39121001 - Transformadore(...)
2.3.9.6.01TRANSFORMADOR DE 4/32W4UD8007503,000.000.0000.000.003,200.003,000.00
    
6
45111602 - Lámparas de pr(...)
2.6.2.1.01LÁMPARA DE 2X4 COMPLETA15UD5,0004,50067,500.000.0000.000.0075,000.0067,500.00
    
7
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE BTICINO15UD2001902,850.000.0018513.000.003,000.003,363.00
    
8
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO BTICINO15UD1301201,800.000.0018324.000.001,950.002,124.00
    
9
24112409 - Tapas para caj(...)
2.3.9.9.01TAPA CIEGA 20UD3525.42508.400.001891.510.00700.00599.91
    
10
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE 5UD3502951,475.000.0018265.500.001,750.001,740.50
    
11
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO40UD1401355,400.000.0000.000.005,600.005,400.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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