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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.295797   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2019-00023   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0005   Request Title ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Reply Reference ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 652,740.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.615034 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 553,170.00 0.00 99,570.60 0.00 510,922.00 652,740.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ADQUISICIÓN DE ESCOBAS 2,000 UD 100 125 250,000.00 0.00 18 45,000.00 0.00 200,000.00 295,000.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 ADQUISICION DE GUANTES 2,000 UD 125 110 220,000.00 0.00 18 39,600.00 0.00 250,000.00 259,600.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE FARDO PAPEL DE BAÑO JUMBO 50 UD 300 400 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 15,000.00 23,600.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ADQUISICION GALONES DE JABÓN LIQUIDO 50 UD 120 295 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 6,000.00 17,405.00         5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE SUAPER #36 30 UD 115 115 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 ADQUISICIÓN GALONES DE CLORO 50 UD 65 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 3,250.00 7,375.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ADQUISICION GALONES DE MISTOLIN 50 GAL 95 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 4,750.00 11,210.00         8 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ADQUISICIÓN DE BRILLO VERDE 3 CAJ 300 300 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ADQUISICION JABONES EN PASTA PARA FREGAR 2 CAJ 800 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE GUANTES 24 UD 95 95 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,280.00 2,690.40         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS (FARDOS) 2 UD 600 550 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,200.00 1,298.00         12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ADQUISICION PALITAS DE RECOGER RESIDUOS 12 UD 76 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 912.00 1,345.20         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE DESCARLIN 12 GAL 150 285 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 1,800.00 4,035.60         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ADQUISICION JABON LIQUIDO DE FREGAR 5 CAJ 800 800 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE ACE (SACOS) 10 UD 1,050 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 10,500.00 11,210.00         16 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 ADQUISICION FRASCOS DE BAIGON 24 UD 220 220 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 5,280.00 6,230.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/01/2019_08_28 p.m..Pdf Download cuota INSUMOS DE LIMPIEZA368.pdf cuota INSUMOS DE LIMPIEZA368.pdf Download Budget Setting   Back To Top 79C9D9225F975AA5F09267B54D0010AEEC2169278AE2695F93C68A84D10D179C