Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.328507 
Contract referencePPS-2019-00095 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
17/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PPS-DAF-CM-2019-0003 
ADQUISICION DE PINTURA SOLICITANTE :RUTH VILLAR  
 
Servicios Generales 
DAC_EXT 
GoodsDominicana 
168,632.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.615004 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,909.200.0025,723.660.00149,705.00168,632.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06ACRILICA AZUL ALBA 4115UD1,050823.4712,352.050.00182,223.370.0015,750.0014,575.42
    
2
31161506 - Tornillos para(...)
2.3.6.3.06ACRILICA POSITIVO AZUL 1110UD1,050823.478,234.700.00181,482.250.0010,500.009,716.95
    
3
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06S/G SAHARA 8925UD1,4271,058.0126,450.250.00184,761.050.0035,675.0031,211.30
    
4
31161509 - Tornillos para(...)
2.3.6.3.06ACRILICA BLANCO 5015UD1,050823.4712,352.050.00182,223.370.0015,750.0014,575.42
    
5
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06S/G VERDE CIELO 97610UD1,4274,169.4941,694.900.00187,505.080.0071,350.0049,199.98
    
6
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06ACRILICA VERDE CIELO 7610UD5,2512,788.3527,883.500.00185,019.030.0052,510.0032,902.53
    
7
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06ACRILICA POSITIVO VERDE 355UD1,0502,788.3513,941.750.00182,509.520.0026,250.0016,451.27
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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