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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.296251
Contract reference
DICOM-2019-00132
Contract description:
SANTO DOMINGO ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS 205/70R15 CR.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/01/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2019 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2019-0012
Request Title
MANTENIMIENTO DE 136,000 KM, CHEQUEO: CLOCHE, FRENOS, TREN DELANTERO, AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE PANTALLAS CON SISTEMA XENON JEEP SUZUKI JIMMY PLACA No.EG00468
Description
MANTENIMIENTO DE 136,000 KM, CHEQUEO: CLOCHE, FRENOS, TREN DELANTERO, AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE PANTALLAS CON SISTEMA XENON JEEP SUZUKI JIMMY PLACA No.EG00468
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
HYL, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,247.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
17/01/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2019 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
SANTO DOMINGO ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS 205/70R15 CR.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.614611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,463.84
0.00
2,783.49
0.00
15,463.84
18,247.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
NEUMATICO REFERENCIA 205/70R15
4
UD
3,865.96
3,865.96
15,463.84
0.00
18
2,783.49
0.00
15,463.84
18,247.33
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0016.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0016.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
FICHA TECNICA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_16/01/2019_07_43 p.m..Pdf
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Budget Setting
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9964E7C3E9CD1B36B56E583C61A3619FC44409583E4D5183A2C480AB6EE7E005