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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.301442
Contract reference
PROMESECAL-2019-00010
Contract description:
Servicio de Fumigación en la Farmacias del Pueblo a nivel Nacional, Almacenes Externos y Oficina Administrativas por tres meses
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/02/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0113
Request Title
Servicio de Fumigación en la Farmacias del Pueblo a nivel Nacional, Almacenes Externos y Oficina Administrativas por tres meses
Description
Servicio de Fumigación en la Farmacias del Pueblo a nivel Nacional, Almacenes Externos y Oficina Administrativas por tres meses
Business Operation
Division de Mejora y Acondicionamiento
Reply Reference
Emjhomy Servicios, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
855,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/02/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Serv. Figuración
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.614504 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
725,000.00
0.00
130,500.00
0.00
900,340.00
855,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicio de Fumigación en la Farmacias del Pueblo a nivel Nacional, Almacenes Externos y Oficina Administrativas
1
UD
900,340
725,000
725,000.00
0.00
18
130,500.00
0.00
900,340.00
855,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_28/01/2019_01_33 p.m..Pdf
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Cuota Emjhomy 180113.pdf
Cuota Emjhomy 180113.pdf
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