1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.294303
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00069
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/01/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0033
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987.
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
FLY M COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,669.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/01/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/01/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
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1
DO1.PCCNTR.613336 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,381.16
0.00
14,288.61
0.00
100,968.00
93,669.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
5
UD
350
315
1,575.00
0.00
18
283.50
0.00
1,750.00
1,858.50
2
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.6.9.01
BROCHA DE 2
5
UD
60
45
225.00
0.00
18
40.50
0.00
300.00
265.50
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
PORTA ROLO
4
UD
160
140
560.00
0.00
18
100.80
0.00
640.00
660.80
4
27111509 - Barrenas
2.6.5.7.01
MECHA PARA PARED
1
UD
450
390
390.00
0.00
18
70.20
0.00
450.00
460.20
5
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.6.5.7.01
CHICHARRA DE 1/2
1
UD
950
860
860.00
0.00
18
154.80
0.00
950.00
1,014.80
6
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.7.2.06
EXTENSION DE 1/2X10
1
UD
300
290
290.00
0.00
18
52.20
0.00
300.00
342.20
7
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.9.9.01
JUEGO DE CUBOS DE 3/8
1
UD
5,000
4,600
4,600.00
0.00
18
828.00
0.00
5,000.00
5,428.00
8
20122504 - Paquetes de ma
(...)
20122504 - Paquetes de manguera de tubería flexible
2.6.5.2.01
MANGUERA DE INODORO DE 1/2
20
UD
350
330
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
7,000.00
7,788.00
9
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.01
SIFON DE 2
4
UD
90
76.29
305.16
0.00
18
54.93
0.00
360.00
360.09
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE BOLA DE 1
3
UD
550
450
1,350.00
0.00
18
243.00
0.00
1,650.00
1,593.00
11
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.01
COUPLING DE 1/2
6
UD
8
6
36.00
0.00
18
6.48
0.00
48.00
42.48
12
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
TEFLON DE 3/4
4
UD
50
35
140.00
0.00
18
25.20
0.00
200.00
165.20
13
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.01
NIPLE DE 1X3
4
UD
80
70
280.00
0.00
18
50.40
0.00
320.00
330.40
14
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO DE 5/8
1
UD
300
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
300.00
295.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE CONSTRUCCION
6
UD
350
250
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
2,100.00
1,770.00
16
31241501 - Lentes
2.3.6.2.01
LENTE DE PROTECCION
6
UD
100
95
570.00
0.00
18
102.60
0.00
600.00
672.60
17
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.9.8.01
LIBRA DE VARILLAS SOLDABLES
30
LB
100
95
2,850.00
0.00
18
513.00
0.00
3,000.00
3,363.00
18
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE DE 7
100
UD
220
210
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
22,000.00
24,780.00
19
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO CON CABEZA EXA. CON TUERCAS Y ARANDELAS
1,200
UD
45
30
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
54,000.00
42,480.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/01/2019_08_33 p.m..Pdf
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Budget Setting
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5111026C32D07C9AAACBCE8DE77EDE2869FE1E1904CC7197E63A31DC4EB4C1EF