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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.295642
Contract reference
INDRHI-2019-00010
Contract description:
Compra de Neumáticos. Uso: en el Proyecto Múltiple Presa Monte Grande
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/01/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2019-0003
Request Title
Compra de Neumáticos
Description
Compra de Neumáticos
Business Operation
Proyecto Monte Grande
Reply Reference
Compra de Neumáticos _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
274,860 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/01/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: en el Proyecto Múltiple Presa Monte Grande
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.613115 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
232,932.20
0.00
41,927.80
0.00
359,941.44
274,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas, 255-70/R16
32
UD
8,854.42
5,720.34
183,050.85
0.00
18
32,949.15
0.00
283,341.44
216,000.00
2
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas, 195R15C
6
UD
9,100
5,033.9
30,203.39
0.00
18
5,436.61
0.00
54,600.00
35,640.00
3
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas, 215-60-17
4
UD
5,500
4,919.49
19,677.97
0.00
18
3,542.03
0.00
22,000.00
23,220.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/01/2019_04_30 p.m..Pdf
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Orden 00010.pdf
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Cuota de compromiso 09.pdf
Cuota de compromiso 09.pdf
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Budget Setting
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