Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.295135 
Contract referenceCNE-2019-00012 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
18/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNE-DAF-CM-2019-0001 
Compra de insumos de cocinas correspondiente al trimestre Enero - Marzo 2019 
Por concepto compra de insumos de cocinas correspondiente al trimestres Enero - Marzo 2019 para ser utilizado en la sede principal, Dirección Nuclear y la Regional Norte, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexos.  
Sección de Almacén y Suministro 
COTIZACION 2019-0001 CNE INSUMOS 
GoodsDominicana 
39,203.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery options 
Contract Start Date
 
Contract End Date
 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.611121 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,223.000.005,980.140.0069,500.0039,203.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Potes de crema para café 35.3onza (2libras) 32UD4001956,240.000.00181,123.200.0012,800.007,363.20
    
8
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Paquetes de cuchara plásticos 25/130UD5014.5435.000.001878.300.001,500.00513.30
    
11
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Paquetes de tenedores plásticos 25/124UD5014.5348.000.001862.640.001,200.00410.64
    
12
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té frutas30UD3001404,200.000.0018756.000.009,000.004,956.00
    
13
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té limón25UD3001403,500.000.0018630.000.007,500.004,130.00
    
14
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té menta25UD3001403,500.000.0018630.000.007,500.004,130.00
    
15
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té de jengibre con limón 30UD3001604,800.000.0018864.000.009,000.005,664.00
    
16
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té verde con menta20UD3001503,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
17
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té manzanilla30UD3001404,200.000.0018756.000.009,000.004,956.00
    
18
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Cajitas de té verde con limón20UD3001503,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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