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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.293230   Contract reference DGII-2019-00029   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/01/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2018-0336   Request Title Adquisición de artículos de limpieza.   Description Adquisición de artículos de limpieza.   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Dies Trading, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,937.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/01/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.611609 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,930.00 0.00 7,007.40 0.00 74,196.00 45,937.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPUMA LIMPIADORA 22 ONZA. 30 UD 400 165 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 12,000.00 5,841.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA CON SU PALO. 25 UD 340 140 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 8,500.00 4,130.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO; P/LIMPIEZA. 124 GAL 400 240 29,760.00 0.00 18 5,356.80 0.00 49,600.00 35,116.80         8 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 ATOMIZADOR TIPO SPRAY DE 32 ONZAS. 16 UD 256 45 720.00 0.00 18 129.60 0.00 4,096.00 849.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/01/2019_04_56 p.m..Pdf Download DGII-DAF-CM-2018-0336 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf DGII-DAF-CM-2018-0336 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Evaluación.pdf Evaluación.pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7304E65524B252314756FA96D91C3DA3DA99995CF89933AE4082BA7FF90A543F