1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.293199
Contract reference
ONAPI-2018-00389
Contract description:
Compra de brillo para hojas y orquídeas para ornamentar la dirección general.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/01/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/01/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONAPI-UC-CD-2018-0135
Request Title
Compra de brillo para hojas y orquídeas para ornamentar la dirección general.
Description
Compra de brillo para hojas y orquídeas para ornamentar la dirección general.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Compra de brillo para hojas y orquídeas para ornam
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,772 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/12/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.590715 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,763.00
0.00
9.00
0.00
3,763.00
3,772.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161603 - Orquídeas
2.3.1.3.03
Compra de brillo para hojas
1
UD
59
50
50.00
0.00
18
9.00
0.00
59.00
59.00
1
10161603 - Orquídeas
2.3.1.3.03
Compra de orquídeas para ornamentar la dirección general
1
UD
3,704
3,713
3,713.00
0.00
0.00
0.00
3,704.00
3,713.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/01/2019_03_41 p.m..Pdf
Download
COMPROMISO CD 135 ANTHURIANA.pdf
COMPROMISO CD 135 ANTHURIANA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
742B117BB791C1997167E7E04B390D327D49EFD40357AE0F8CD3AB870919CC1E