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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.292331
Contract reference
DGII-2018-00792
Contract description:
Servicios de grúa para traslado de plantas de emergencias
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/01/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2018-0258
Request Title
Servicios de grúa para traslado de plantas de emergencias.
Description
Servicios de grúa para traslado de plantas de emergencias.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
GRUAS SANTO DOMINGO, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
188,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/01/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.592501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
160,000.00
0.00
28,800.00
0.00
720,600.00
188,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.8.7.06
Servicio de traslado de dos plantas de emergencia marca Massey Ferguson de 53KW (NAF: S-617-0047, s-617-0049) desde el Centro de Documentación no.1 en la Avenida 30 de marzo (al lado de Codetel). Hacia el Centro de Documentación la Fe, Av. San Martin casi esquina Tiradentes.
2
UD
32,450
20,000
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
64,900.00
47,200.00
2
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.8.7.06
Servicio de traslado de planta de emergencia marca Kohler de 80KW descubierta (NAF: S-617-0002) desde el Centro de Documentación no.1 en la Avenida 30 de marzo (al lado de Codetel). Hacia el Centro de Documentación la Fe, Av. San Martin casi esquina Tiradentes.
1
UD
512,920
30,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
512,920.00
35,400.00
3
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.8.7.06
Servicio de traslado de planta de emergencia cód. SM PE-07 marca SDMO de 100KW (NAF: S-617-0025) desde la Adm. Local los Mina DGII en la Av. Venezuela no.92, esq. C/Francisco Sandoval, la Enfermera, Santo Domingo Este. Hacia la Adm. Local Máximo Gómez, av. Máximo Gómez, esq. C/Juan Sánchez Ramírez no.65, Gazcue, Distrito Nacional (esta planta está ubicada en la parte trasera de la institución, a 10 metros de la calle).
1
UD
77,880
50,000
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
77,880.00
59,000.00
4
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.8.7.06
Servicio de traslado de planta de emergencia cód. SM PE-21 marca Iveco Himoinsa de 42KW (NAF: S-617-0010) para ser trasladada desde la Adm. Local Máximo Gómez, av. Máximo Gómez esq. C/juan Sánchez Ramírez no.65, Gazcue, Distrito Nacional, hacia la Adm. Local los Mina DGII en la Av. Venezuela no.92, esq. C/Francisco Sandoval, la Enfermera, Santo Domingo Este.
1
UD
64,900
40,000
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
64,900.00
47,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/01/2019_01_47 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2018-0258 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
DGII-DAF-CM-2018-0258 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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DGII-DAF-CM-2018-0258 ORDEN DE COMPRAS.pdf
DGII-DAF-CM-2018-0258 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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DGII-UC-CD-2018-0258 CUADRO DE RESUMEN.pdf
DGII-UC-CD-2018-0258 CUADRO DE RESUMEN.pdf
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DGII-DAF-CM-2018-0258 ORDEN DE COMPRAS.pdf
DGII-DAF-CM-2018-0258 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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