1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.291263   Contract reference PROCURADURIA-2019-00001   Contract description: ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. S/R 018-8426.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0312   Request Title ADQUISICION DE CINTAS DE BACKUP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. S/R 018-8426.   Description ADQUISICION DE CINTAS DE BACKUP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. S/R 018-8426.   Business Operation Departamento de Informática   Reply Reference OMEGATECH_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,999.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/01/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.606702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,491.50 0.00 30,508.47 0.00 175,000.00 199,999.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.8.01 TAPE BACKUP O CARTUCHOS DE RESPALDO 50 UD 3,500 3,389.83 169,491.50 0.00 18 30,508.47 0.00 175,000.00 199,999.97 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 018-8426.pdf 018-8426.pdf Download 0312.pdf 0312.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/01/2019_04_30 p.m..Pdf Download 1-19.Pdf 1-19.Pdf Download Budget Setting   Back To Top 3EC532059432F11CCAD1EF88D74CE9FF00DBEB2B022B4F592FF852F43F7AB4BB