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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.290163   Contract reference CONANI-2018-00836   Contract description: Contratación de una compañía de servicios para remoción de rótulos, brillado completo, reparación y pintura a la flotilla vehicular de la institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/12/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2018-0069   Request Title Contratación de una compañía de servicios para remoción de rótulos, brillado completo, reparación y pintura a la flotilla vehicular de la institución.   Description Contratación de una compañía de servicios para remoción de rótulos, brillado completo, reparación y pintura a la flotilla vehicular de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Auto Técnica Brasil, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 411,820 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.603949 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 349,000.00 0.00 62,820.00 0.00 411,820.00 411,820.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de remoción rótulos, brillado completo y pintura a camioneta Mitsubishi L-200, en Vinyl 3m y J45 41 UD 6,490 5,500 225,500.00 0.00 18 40,590.00 0.00 266,090.00 266,090.00         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de remoción rótulos, brillado completo y pintura a camiones Mitsubishi Center Fuso, en Vinyl 3m y J45 3 UD 9,204 7,800 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 27,612.00 27,612.00         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de remoción rótulos, brillado completo y pintura a Micro-Bus Mitsubishi Rosa, en Vinyl 3M y J45 2 UD 15,694 13,300 26,600.00 0.00 18 4,788.00 0.00 31,388.00 31,388.00         4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de Repulido y Brillo completo de Jeepetas Toyota. 3 UD 6,490 5,500 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Desmontar, remover puntos de óxidos y pintar defensa delantera, trasera y los 2 estribos laterales Micro-Bus Mitsubishi Rosa. 2 UD 33,630 28,500 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 67,260.00 67,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/12/2018_03_01 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer servicios remocion.pdf Cuota a comprometer servicios remocion.pdf Download Orden de Compras_0069.Pdf Orden de Compras_0069.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 411,820.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 411,820.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1546011060872kXIHv 1 411,820.00  DOP Vencido Cuota a comprometer 0069.pdf (View History)