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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.291935   Contract reference MIDEREC-2018-02441   Contract description: ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL 2018   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2018-1115   Request Title ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL 2018   Description ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL 2018   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Caemsa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,149.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.604264 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,431.50 0.00 17,717.67 0.00 98,431.50 116,149.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111603 - Alumbrado de l(...)39111603 - Alumbrado de la vía pública 2.2.1.6.01 LUMINARIAS LED COLGANTE TIPO CAMPANA 300W, MULTIVOLTAGE 240V,DIFUSOR DE ALUMINIO 6 UD 9,500 9,500 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 57,000.00 67,260.00         2 39111603 - Alumbrado de l(...)39111603 - Alumbrado de la vía pública 2.2.1.6.01 LAMPARA LED TIPO COBRE 150W CON FOTOCELDA 4 UD 5,500 5,500 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 22,000.00 25,960.00         3 39111603 - Alumbrado de l(...)39111603 - Alumbrado de la vía pública 2.2.1.6.01 BRAZO PARA LAMPARA LED 48´´ 4 UD 1,900 1,900 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 7,600.00 8,968.00         4 39111603 - Alumbrado de l(...)39111603 - Alumbrado de la vía pública 2.2.1.6.01 TAPA CIEGA METALICA 2X4X1/2 7 UD 50 50 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00         5 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 TUBERIA EMT 1/2 10 UD 310 310 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,100.00 3,658.00         6 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 CONECTOR EMT 1/2 10 UD 40 40 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         7 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 COUPLING EMT 1/2 10 UD 40 40 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         8 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 ABRAZADERA EMT 1/2 30 UD 5.4 5.4 162.00 0.00 18 29.16 0.00 162.00 191.16         9 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 TORNILLO AUTORROSCABLE HILTI 25 UD 23.38 23.38 584.50 0.00 18 105.21 0.00 584.50 689.71         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.3.5.01 ALAMBRE A WG ST THWN o THHN #12 (BLANCO) PIES 250 UD 12.5 12.5 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,125.00 3,687.50         11 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.3.5.01 CABLE DE GOMA 14/2 100 UD 23 23 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,300.00 2,714.00         12 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 TAPE 3M SCOTH SUPER (PLASTICO) 3 UD 470 470 1,410.00 0.00 18 253.80 0.00 1,410.00 1,663.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 18016.pdf 18016.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/12/2018_09_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top C9A83ABDC8BCE990D40D761055010D77C3435E92790D8ACE7F37EEC2E33D73BE