1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.290809
Contract reference
ONE-2018-00583
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA SER RIFADOS A LOS EMPLEADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2018-0078
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA SER RIFADOS A LOS EMPLEADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA SER RIFADOS A LOS EMPLEADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C POR A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
831,749.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.603932 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
704,872.80
0.00
126,877.10
0.00
900,000.00
831,749.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211904 - Paneles de pan
(...)
43211904 - Paneles de pantalla de plasma pdp
2.6.1.3.01
TELEVISORES SMART TV DE 32 PULGADAS
30
UD
20,000
15,250
457,500.00
0.00
18
82,350.00
0.00
600,000.00
539,850.00
2
43212002 - Brazos o sopor
(...)
43212002 - Brazos o soportes para monitores
2.6.1.3.01
ESTUFA DE GAS DE 24 " CON HORNO DE 4 HORNILLA
20
UD
15,000
12,368.64
247,372.80
0.00
18
44,527.10
0.00
300,000.00
291,899.90
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2018_06_14 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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