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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.289664
Contract reference
DGII-2018-00845
Contract description:
Adquisición de materiales eléctricos, para instalación de un ups de 80 kw en el cuarto de data del 1er. piso, lado b, Sede Central.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2018-0337
Request Title
Adquisición de luminarias y accesorios eléctricos, para el uso del Centro de Documentación No 1. (30 de marzo), la Administración Local Herrera y el cuarto de data del 1er. Piso, lado B, Sede Central.
Description
Adquisición de luminarias y accesorios eléctricos, para el uso del Centro de Documentación No 1. (30 de marzo), la Administración Local Herrera y el cuarto de data del 1er. Piso, lado B, Sede Central.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Khalicco Investments, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
377,584.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.599843 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
319,986.81
0.00
57,597.63
0.00
250,000.00
377,584.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
Lote: 3 - Materiales eléctricos, para instalación de ups de 80 KW en el cuarto de data del 1er. Piso, lado B, Sede Central. (Solicitud de compra no. 15882).
1
UD
250,000
319,986.81
319,986.81
0.00
18
57,597.63
0.00
250,000.00
377,584.44
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2018_05_38 p.m..Pdf
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Completivo Fondos.pdf
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Certificación de fondos.pdf
Certificación de fondos.pdf
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