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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.289649
Contract reference
DGII-2018-00844
Contract description:
Adquisición de luminarias y accesorios eléctricos, para el uso del Centro de Documentación No 1. (30 de marzo) y la Administración Local Herrera.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2018-0337
Request Title
Adquisición de luminarias y accesorios eléctricos, para el uso del Centro de Documentación No 1. (30 de marzo), la Administración Local Herrera y el cuarto de data del 1er. Piso, lado B, Sede Central.
Description
Adquisición de luminarias y accesorios eléctricos, para el uso del Centro de Documentación No 1. (30 de marzo), la Administración Local Herrera y el cuarto de data del 1er. Piso, lado B, Sede Central.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Dos-García, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
608,973.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.599842 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
516,079.54
0.00
92,894.32
0.00
650,000.00
608,973.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lote: 1 - Luminarias y accesorios eléctricos para uso de los parqueos y azotea del Centro de Documentación No 1. (30 de marzo). (Solicitud de compra no. 15872).
1
UD
350,000
291,911.36
291,911.36
0.00
18
52,544.04
0.00
350,000.00
344,455.40
2
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Lote: 2 - Luminarias y accesorios eléctricos para uso del Archivo (3er nivel) de la Administración Local de Herrera. (Solicitud de compra no. 15878).
1
UD
300,000
224,168.18
224,168.18
0.00
18
40,350.27
0.00
300,000.00
264,518.45
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2018_05_23 p.m..Pdf
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Certificación de fondos.pdf
Certificación de fondos.pdf
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Completivo Fondos.pdf
Completivo Fondos.pdf
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Orden Compra 12179 (DOS GARCIA). - firmada y sellada..pdf
Orden Compra 12179 (DOS GARCIA). - firmada y sellada..pdf
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Orden de Compras DGII-2018-00844 (DOS GARCIA) - PORTAL.pdf
Orden de Compras DGII-2018-00844 (DOS GARCIA) - PORTAL.pdf
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