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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.299730   Contract reference CAPGEFI-2018-00127   Contract description: Adquisición Materiales de Ferretería, para esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2018-0034   Request Title “Adquisición Materiales de Ferretería, para esta Institución”   Description “Adquisición Materiales de Ferretería, para esta Institución”   Business Operation Div. Mantenimiento y Servicios Generales   Reply Reference Sistemas & Tecnología, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 480,543.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 días calendario, mínimo, luego de entregada la factura. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.603220 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 407,240.00 0.00 73,303.20 0.00 425,583.33 480,543.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121419 - Conexiones fle(...)39121419 - Conexiones flexibles 2.3.9.6.01 Extensiones Electricas (50 Pies) 5 UD 1,700 770 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 8,500.00 4,543.00         3 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regleta de 6 Salidas 10 UD 375 575 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 3,750.00 6,785.00         4 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.3.9.6.01 Modulo de Potencia para UPS. 2 UD 206,666.67 198,820 397,640.00 0.00 18 71,575.20 0.00 413,333.33 469,215.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/12/2018_03_46 p.m..Pdf Download COMPROMISO #1588.pdf COMPROMISO #1588.pdf Download Budget Setting   Back To Top 74E5DEB47CD1331BE5135309B75419922AE085C0859277290DF2F06DBB4F9F02