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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.292339   Contract reference CONTRALORIA-2018-00607   Contract description: Compra de cincuenta (50) agendas Dakota 17x24 y cien (100) agendas Dakota 15x21 grabadas con logo Institucional para ser asignadas a Directores, Encargados y Supervisores de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2018-0306   Request Title Compra de cincuenta (50) agendas Dakota 17x24 y cien (100) agendas Dakota 15x21 grabadas con logo Institucional para ser asignadas a Directores, Encargados y Supervisores de la Institución   Description Compra de cincuenta (50) agendas Dakota 17x24 y cien (100) agendas Dakota 15x21 grabadas con logo Institucional para ser asignadas a Directores, Encargados y Supervisores de la Institución.   Business Operation Recursos Humanos   Reply Reference EDICIONES VALDES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 97,114 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance PEDRO A. LLUBERES #1 ESQ. FRANCIA, 3ER NIVEL, GASCUE, D.N. 22333 OZAMA METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Cotización no. CORD-000691, de fecha 05/12/2018 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.600903 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,300.00 0.00 14,814.00 0.00 82,300.00 97,114.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 AG 2019 DAKOTA 15X21 ROJO 100 UD 475 475 47,500.00 0.00 18 8,550.00 0.00 47,500.00 56,050.00         44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 AG 2019 DAKOTA 17X24 CUERO 50 UD 590 590 29,500.00 0.00 18 5,310.00 0.00 29,500.00 34,810.00         73151902 - Servicios de i(...)73151902 - Servicios de impresión industrial a roto grabado 2.2.2.2.01 GRABADO DE LOGO EN PORTADA 150 UD 30 30 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         73151902 - Servicios de i(...)73151902 - Servicios de impresión industrial a roto grabado 2.2.2.2.01 ELABORACION DE CLISE 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/12/2018_01_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 5B65CCF0535B3DB6C55146A837A5A19D9859A1DD5AB9EEBDFEB1167EE133907C