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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.292781   Contract reference SNS-2018-00287   Contract description: Suministro de Materiales de Limpieza para el SNS   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2018-0048   Request Title ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro   Reply Reference SNS-DAF-CM-2018-0048_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,780 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Suministro de Materiales de Limpieza para el SNS a ser entregado en el Almacén ubicado en El Edificio 2 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.599439 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,000.00 0.00 12,780.00 0.00 131,750.00 83,780.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de Basura 150 PAQ 335 350 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 50,250.00 61,950.00         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón 20 UD 3,375 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 67,500.00 5,900.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 150 GAL 70 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 70 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,500.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2018_09_25 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2018_09_30 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer de Casa Jarabacoa.pdf Cuota a Comprometer de Casa Jarabacoa.pdf Download Acta de Adjudicación 2018-42.pdf Acta de Adjudicación 2018-42.pdf Download Budget Setting   Back To Top 5EDCC24954F3A50C189A89815A6BFB86CF080D87B3D0B02BE8C289A9E89DE018