Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.288215 
Contract referenceARSSEMMA-2018-00132 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
21/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0020 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE 
ADQUSICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLE Y DESECHABLE 2DO. TRIMESTRE 2018 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
SI Suplidores Institucionales, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
62,121.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.489807 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,645.200.009,476.140.00113,215.0062,121.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO 6/125UD7545.51,137.500.0018204.750.001,875.001,342.25
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 6/145GAL8071.93,235.500.0018582.390.003,600.003,817.89
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS RESISTENTE 18 X 24 PAQUETE DE 100/110PAQ8552520.000.001893.600.00850.00613.60
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS RESISTENTE 24 X 30 PAQUETE DE 100/110PAQ180154.51,545.000.0018278.100.001,800.001,823.10
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON SPRAY LOTION PARA MANOS 400ML 6/124GAL2002095,016.000.0018902.880.004,800.005,918.88
    
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES CON ESPONJA24UD12.514336.000.001860.480.00300.00396.48
    
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE TOALLA DE LIMPIEZA DE MICROFIBRAS DE TELA SUAVE 24YD5042.91,029.600.0018185.330.001,200.001,214.93
    
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 3212UD95851,020.000.0018183.600.001,140.001,203.60
    
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01LIBRAS DE ROLLOS DE MANGALISA NEGRO 20-36 PULGADAS REPROCESO LIBRAS CALIBRE 150 ( 500 LIBRAS DISTRIBUIDO EN 3 ROLLOS.3YD232,50012,89838,694.000.00186,964.920.0097,500.0045,658.92
    
20
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE12UD12.59.3111.600.001820.090.00150.00131.69
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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