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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.289108
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2018-00476
Contract description:
COMPRA DE AVITUALLAMIENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/12/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
POLICIA NACIONAL-MAE-PEUR-2018-0004
Request Title
Compra de equipos bélicos, de Transporte y Avituallamientos
Description
Compra de equipos bélicos, de Transporte y Avituallamientos para ser utilizados en la ampliación del Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation
LICITACIÓN
Reply Reference
GRUPO PAOLA GOMEZ_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
772,742.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (9-1-1), EN FASE II, EN LAS PROVINCIAS DE LA ALTAGRACIA, SAMANA Y MONTE PLATA, CON SUS RESPEC
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.599544 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
654,866.85
0.00
117,876.03
0.00
726,220.00
772,742.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
53102303 - Calzoncillos
2.3.2.3.01
PANTALONCILLOS COLOR BLANCO
3,500
UD
132
114.41
400,435.00
0.00
18
72,078.30
0.00
462,000.00
472,513.30
21
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.3.3.01
DISTINTIVO BORDADO BANDERA NACIONAL
6,005
UD
44
42.37
254,431.85
0.00
18
45,797.73
0.00
264,220.00
300,229.58
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE CUOTA PAOLA GOMEZ PEUR-2018-0004.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA PAOLA GOMEZ PEUR-2018-0004.pdf
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CONTRATO 476 GRUPO PAOLA GOMEZ SRL PEUR-2018-0004.pdf
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Budget Setting
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