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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.287673
Contract reference
CONANI-2018-00789
Contract description:
Contratación de los servicios de una compañia para realizar reparaciones a vehículos de la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2018-0068
Request Title
Contratación de los servicios de una compañia para realizar reparaciones a vehículos de la institución
Description
Contratación de los servicios de una compañia para realizar reparaciones a vehículos de la institución
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Auto Técnica Brasil, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
799,679.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.598623 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
677,694.85
0.00
121,985.07
0.00
900,000.15
799,679.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicios de reparar de vehiculos camionetas marca Mitsubishi L-200 y Camión Fuso 2007
35
UD
25,714.29
19,362.71
677,694.85
0.00
18
121,985.07
0.00
900,000.15
799,679.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2018_05_05 p.m..Pdf
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CUOTA REPARACION DE VEHICULOS.pdf
CUOTA REPARACION DE VEHICULOS.pdf
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Orden de Compras_ 0068.Pdf
Orden de Compras_ 0068.Pdf
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CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf
CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
799,679.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
799,679.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1545833531720KMkpj
1
799,679.92
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf