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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.286194   Contract reference CONANI-2018-00773   Contract description: Servicios de reparación a los vehículos placas: L-340355, L-340363, EG-01010, L-340365 y OC-08883, pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 17/12/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2018-0425   Request Title Servicios de reparación a los vehículos placas: L-340355, L-340363, EG-01010, L-340365 y OC-08883, pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución.   Description Servicios de reparación a los vehículos placas: L-340355, L-340363, EG-01010, L-340365 y OC-08883, pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Auto Técnica Brasil, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 98,836.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.597807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,760.00 0.00 15,076.80 0.00 83,760.00 98,836.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de reparación a los vehículos placas: L-340355, L-340363, EG-01010, L-340365 y OC-08883, pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución. 83,760 UD 1 1 83,760.00 0.00 18 15,076.80 0.00 98,836.80 98,836.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2018_02_17 p.m..Pdf Download Cuoata a comprometer reparacion 340355.pdf Cuoata a comprometer reparacion 340355.pdf Download Orden de Compras_17_12_2018_02_17 p.m..Pdf Orden de Compras_17_12_2018_02_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,836.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 98,836.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00773 1 98,836.80  DOP Vencido Cuoata a comprometer reparacion 340355.pdf (View History)