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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.287670
Contract reference
CNC-2018-00133
Contract description:
Adquisición de suministro de oficina, insumos para cocina y material de limpieza para el Consejo Nacional de Competitividad.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2018 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNC-DAF-CM-2018-0032
Request Title
Adquisición de suministro de oficina, insumos para cocina y material de limpieza para el Consejo Nacional de Competitividad.
Description
Adquisición de suministro de oficina, insumos para cocina y material de limpieza para el Consejo Nacional de Competitividad.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Adquisición de suministro de oficina, insumos para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,130.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/01/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Jiménez moya #32, Edificio Franco Acra, 4to y 6to Piso, Santo Domingo.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La elección fué basada en Calidad-precio.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.596506 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,992.24
0.00
4,138.60
0.00
24,510.00
27,130.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
120
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Jumbo Junior 12/1
120
UD
118
91.6
10,992.00
0.00
18
1,978.56
0.00
14,160.00
12,970.56
121
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 8¨´ x 580 slimroll de 580 pies
72
UD
143.75
166.67
12,000.24
0.00
18
2,160.04
0.00
10,350.00
14,160.28
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2018_01_07 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. CNC-2018-00133 - Portal.pdf
ORDEN DE COMPRAS NO. CNC-2018-00133 - Portal.pdf
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Budget Setting
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19791AD5499E5D3F576EAB9045AF5AFCB7E335F57418B0C3225128F3FC94A089