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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.291109   Contract reference GCPS-2018-00328   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Cocina y Limpieza para Abastecimiento de Almacén para uso de en todas las áreas de la institución. Perfil:Compras Menores   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2018-0034   Request Title Adquisición de Material Gastable de Cocina y Limpieza para Abastecimiento de Almacén para uso de en todas las áreas de la institución   Description Adquisición de Material Gastable de Cocina y Limpieza para Abastecimiento de Almacén para uso de en todas las áreas de la institución   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION GCPS-DAF-CM-2018-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,440 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/12/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro #61, Edificio San Rafael, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.597201 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 158,000.00 0.00 28,440.00 0.00 200,010.00 186,440.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 50 GAL 188.8 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 9,440.00 5,900.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante con Aroma de Buena Calidad 200 GAL 200.6 165 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 40,120.00 38,940.00         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de Papel Servilletas de Baño (Tamaño Grande) 1,500 UD 100.3 80 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 150,450.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2018_06_18 p.m..Pdf Download Orden de compras..pdf Orden de compras..pdf Download Cert cuota comprometer..pdf Cert cuota comprometer..pdf Download Budget Setting   Back To Top 3813A978855ED3856AF5066C8017FF72434A675E00C5DCA8C387B242F7537572