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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.311456
Contract reference
MISPAS-2018-01670
Contract description:
Compra de Alcohol Isopropilico para las Unidades de Respuesta del 911 y la Vacunación de la Fiebre Amarilla del PAI
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2019 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2018-0327
Request Title
Compra de Alcohol Isopropilico para las Unidades de Respuesta del 911 y la Vacunación de la Fiebre Amarilla del PAI
Description
20 galones que serán utilizados en la vacunación de los usuarios de la vacuna de la fiebre amarilla, según oficio PAI: 429-18 d/f 03/10/2018, suscrito por el Dr. Zacarías Garib Arbaje, Director Nacional del PAI. Y también, 1,500 unidades para las Unidades de Respuestas de la Dirección General de Emergencias Médicas 911, según oficio 1677-18 d/f 10/10/2018, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero, Director General DGEM. DA-AC-0529-2018.
Business Operation
Dir. Gral. Emergencias Médicas y Prog.Ampliado de Inmunización (PAI)
Reply Reference
ARGOS FARMACEUTICA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/01/2019 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Emitir 2 facturas para esta orden de compra. Una de 193,500 y otra de 10,500 para fines de pago de las UE. Este expediente es el original y corresponde a la factura de monto RD$ 193,500.00
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.595359 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
204,000.00
0.00
0.00
0.00
237,000.00
204,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropilico al 70% Lote I (presentación en galón, ver especificaciones)
20
GAL
600
525
10,500.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
10,500.00
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropilico al 70% Lote II (presentación en frascos, ver especificaciones)
1,500
UD
150
129
193,500.00
0.00
0.00
0.00
225,000.00
193,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2018_04_56 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/01/2019_02_08 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/01/2019_06_10 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/01/2019_05_08 p.m..Pdf
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cuotas a comprometer.pdf
cuotas a comprometer.pdf
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