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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.284845   Contract reference MAPRE-2018-00747   Contract description: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2018-0109   Request Title ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO   Description ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO   Business Operation departamento de suministro   Reply Reference PROVESOL _EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 648,804.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.595065 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 549,833.91 0.00 98,970.10 0.00 403,650.00 648,804.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAPER # 32 100 UD 90 147.38 14,738.00 0.00 18 2,652.84 0.00 9,000.00 17,390.84         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PLASTICA 110 UD 90 124.32 13,675.20 0.00 18 2,461.54 0.00 9,900.00 16,136.74         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PASTA DE JABON DE CUABA 60 UD 20 17.03 1,021.80 0.00 18 183.92 0.00 1,200.00 1,205.72         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PAQUETE DE JABON RAYADO DE UNA LIBRA 300 UD 65 76.8 23,040.00 0.00 18 4,147.20 0.00 19,500.00 27,187.20         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 YARDA DE LANILLA BLANCA 250 UD 25 71.94 17,985.00 0.00 18 3,237.30 0.00 6,250.00 21,222.30         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 30 UD 65 55.65 1,669.50 0.00 18 300.51 0.00 1,950.00 1,970.01         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PALITAS RECOJEDORA DE BASURA C/ PALO 60 UD 75 81 4,860.00 0.00 18 874.80 0.00 4,500.00 5,734.80         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICO ( PARE ) 350 UD 45 44.18 15,463.00 0.00 18 2,783.34 0.00 15,750.00 18,246.34         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ALCOHOL 95 % ( 32 ONZAS 30 UD 210 202.5 6,075.00 0.00 18 1,093.50 0.00 6,300.00 7,168.50         17 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE MADERA EN SPRAY PLEDGE 17.7 ONZAS 40 UD 165 329.49 13,179.60 0.00 18 2,372.33 0.00 6,600.00 15,551.93         18 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE MANO ESPUMA 1000 ML 130 UD 700 1,073.15 139,509.50 0.00 18 25,111.71 0.00 91,000.00 164,621.21         19 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 MANITAS LIMPIA DE 8 ONZA 125 UD 170 220.5 27,562.50 0.00 18 4,961.25 0.00 21,250.00 32,523.75         21 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES LYSOL 19 ONZA DIFERENTES FRAGANCIA 45 UD 300 317.79 14,300.55 0.00 18 2,574.10 0.00 13,500.00 16,874.65         22 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY P/ OFICINA 8 ONZA 180 UD 80 70.97 12,774.60 0.00 18 2,299.43 0.00 14,400.00 15,074.03         23 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY P/ DISPENSADORES 6.2 ONZA 180 UD 280 282.5 50,850.00 0.00 18 9,153.00 0.00 50,400.00 60,003.00         24 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 BABY WIPES GRANDE 20 UD 190 108.05 2,161.00 0.00 18 388.98 0.00 3,800.00 2,549.98         29 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVISANTES 100 ONZA 60 UD 190 375.35 22,521.00 0.00 18 4,053.78 0.00 11,400.00 26,574.78         33 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALON DE MULTIBRILLO 35 UD 200 1,027.5 35,962.50 0.00 18 6,473.25 0.00 7,000.00 42,435.75         34 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE UNA LIBRA BUENA CALIDAD 430 UD 55 65.31 28,083.30 0.00 18 5,054.99 0.00 23,650.00 33,138.29         35 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ABSORBENTE DE HUMEDA HIPO 70 UD 160 225 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 11,200.00 18,585.00         39 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 LANA DE ACERO ( BRILLO ) ROLLOS DE 25 LIBRAS 7 UD 4,500 7,125 49,875.00 0.00 18 8,977.50 0.00 31,500.00 58,852.50         40 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CEPILLOS DENTALES INDIVIDUALES 90 UD 140 241.8 21,762.00 0.00 18 3,917.16 0.00 12,600.00 25,679.16         41 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PASTA DENTAL DE 40 ML BUENA CALIDAD 100 UD 150 53.88 5,388.00 0.00 18 969.84 0.00 15,000.00 6,357.84         42 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE TOCADOR 180 UD 50 48.3 8,694.00 0.00 18 1,564.92 0.00 9,000.00 10,258.92         44 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAPER DE GAMUSA GRANDE 7 UD 1,000 418.98 2,932.86 0.00 18 527.91 0.00 7,000.00 3,460.77 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2018_08_45 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMISO PROVESOL ARTICULOS LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 .pdf CUOTA COMPROMISO PROVESOL ARTICULOS LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 .pdf Download Budget Setting   Back To Top 931241DB01D582CCD12DB844CA7717973C72D090CF80633CAC3DDC0D16EE36B6