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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.284555
Contract reference
DICOM-2018-02247
Contract description:
SANTO DOMINGO ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS DE LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE CAFÉ CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DICOM-DAF-CM-2018-0034
Request Title
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO SUPLEMENTOS DE LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE CAFE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE.
Description
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO SUPLEMENTOS DE LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE CAFE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE.
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
AROMA COFFEE SERVICE, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
92,665.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/12/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez #23 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
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Comment:
SANTO DOMINGO ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS DE LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE CAFÉ CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.595419 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,529.70
0.00
14,135.35
0.00
76,280.00
92,665.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Chocolate para máquina dispensadora de café
40
UD
650
715
28,600.00
0.00
18
5,148.00
0.00
26,000.00
33,748.00
16
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Cappuccino para la máquina dispensadora de café
20
UD
650
708.66
14,173.20
0.00
18
2,551.18
0.00
13,000.00
16,724.38
17
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café para máquina dispensadora de café
12
UD
190
190
2,280.00
0.00
18
410.40
0.00
2,280.00
2,690.40
18
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Leche para máquina dispensadora de café
50
UD
700
669.53
33,476.50
0.00
18
6,025.77
0.00
35,000.00
39,502.27
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0369.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0369.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2018_06_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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6AEB06E0E1AFE745932E497A64F733B4A2654218AB79CD1D1A0A799A607EF071