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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.294761
Contract reference
INDOTEL-2018-00705
Contract description:
Elaboración e Instalación de Letreros a 30 Autobuses de la (OMSA) y Señalización de 144 Puntos WI-FI a Nivel Nacional
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/01/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2018-0172
Request Title
Elaboración e Instalación de Letreros a los autobuses de la (OMSA) y Señalización de los Puntos WI-FI a nivel Nacional.
Description
Elaboración e Instalación de Letreros a los autobuses de la (OMSA) y Señalización de los Puntos WI-FI.
Business Operation
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Reply Reference
Oferta Economica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
731,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/01/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/02/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Esta contratacion se hace bajo las condiciones subscripta en la Propuesta No.175 de fecha 27 de Noviembre del año 2018, con una condicion de credito de 30 dias y una entrega total de 21 despues de la
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.594632 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
620,000.00
0.00
111,600.00
0.00
900,000.00
731,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.3.3.3.01
contratacion servicio de Elaboración e Instalación de letreros a los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y Señalizacion de los Puntos WI-FI, a Nivel Nacional.
1
UN
900,000
620,000
620,000.00
0.00
18
111,600.00
0.00
900,000.00
731,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2018_08_40 p.m..Pdf
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Certificacion de Fondo.pdf
Certificacion de Fondo.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_17/01/2019_02_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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4092ED52BC556AC461C627DD53527B64D7235FACFEFBD2F098CCD04C4E72794F